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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELI GT LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4080	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2127/2018.(ENS. MEDIO)	0,00	8.424,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2127/2018.(ENS. MEDIO)	8.424,00
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.424,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2018 ELI GT LTDA - ME - 74156			8.424,00
TOTAL		8.424,00	8.424,00	8.424,00
SALDO A PAGAR				0,00