Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2141/2018.
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854,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº16/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2141/2018.
854,28
29/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
854,28
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2018
TEREZINHA HOFFMANN ME - 7072
854,28
TOTAL
854,28
854,28
854,28
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.