Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2018, FONE (55)3796-1574. |
0,00 |
83,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2018, FONE (55)3796-1574. |
83,54 |
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31/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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83,54 |
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22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 411/2018
OI S.A. - 71084 |
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83,54 |
TOTAL |
83,54 |
83,54 |
83,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.