Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4112 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
0,00 |
664,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
664,70 |
|
|
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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664,70 |
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| TOTAL |
664,70 |
664,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
664,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
