Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PEDRO BORELLA NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 108 NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2145/2018. |
0,00 |
702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 108 NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2145/2018. |
702,00 |
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| 09/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/23703; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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702,00 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2018
PEDRO BORELLA NETO - 28096 |
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702,00 |
| TOTAL |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
