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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4144	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018 CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2157/2018.	0,00	356,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018 CFE. PP Nº10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2157/2018.	356,90
31/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/1095; 1/1040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		356,90
TOTAL		356,90	356,90	0,00
SALDO A PAGAR				356,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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