Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 SILICONE PRETO, 300 GRAMAS, ALTA TEMPERATURA, 6 JUNTA DA TAMPA VALVULA, 5 SILICONE PRETO, 80 GRAMAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2166/2018.
0,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
Valor Empenhado referente a: 5 SILICONE PRETO, 300 GRAMAS, ALTA TEMPERATURA, 6 JUNTA DA TAMPA VALVULA, 5 SILICONE PRETO, 80 GRAMAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2166/2018.
294,00
10/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/6681; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
294,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2018
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 9393
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
