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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4180	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 SERVIÇO/ CONSERTO RODA DO VEICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2190/2018.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 SERVIÇO/ CONSERTO RODA DO VEICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2190/2018.	90,00
20/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/495; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		90,00
TOTAL		90,00	90,00	0,00
SALDO A PAGAR				90,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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