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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2194/2018. 0,00 822,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2194/2018. 822,55
06/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/2864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 822,55
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502 822,55
TOTAL 822,55 822,55 822,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.