Valor Empenhado referente a: 1 SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 07/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2199/2018.
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192.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 07/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2199/2018.
192.450,00
03/07/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
192.450,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2018
SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA - 27278
192.450,00
TOTAL
192.450,00
192.450,00
192.450,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.