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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4190	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SUBVENÇÃO RFE.MES 07/2018, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS GERAIS, ANESTESIA, MEDICO AUXILIAR E CONSULTAS PARA AVAL. CIRURGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2200/2018.	0,00	29.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SUBVENÇÃO RFE.MES 07/2018, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS GERAIS, ANESTESIA, MEDICO AUXILIAR E CONSULTAS PARA AVAL. CIRURGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2200/2018.	29.160,00
03/07/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		29.160,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2018 SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA - 27278			29.160,00
TOTAL		29.160,00	29.160,00	29.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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