Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
03/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2233/2018, RFE MÊS 07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2203/2018.
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2233/2018, RFE MÊS 07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2203/2018.
10.000,00
03/07/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
10.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
