Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE TEE ELÉTRICO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM FUNÇÃO DA URGÊNCIA E O MATERIAL SOLICITADO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2223/2018.
0,00
94,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE TEE ELÉTRICO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM FUNÇÃO DA URGÊNCIA E O MATERIAL SOLICITADO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2223/2018.
94,75
16/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/103958; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
94,75
26/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
94,75
TOTAL
94,75
94,75
94,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.