Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 FLEXIVEL GRAXA 1 TRAMA 30CM A SER UTILIZADA NA RAMPA DE LAVAGEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2018. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 FLEXIVEL GRAXA 1 TRAMA 30CM A SER UTILIZADA NA RAMPA DE LAVAGEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2018. |
120,00 |
|
|
| 10/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/24151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
120,00 |
|
| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2018
COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA - 23477 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
