Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 101/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2243/2018.
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1.702,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 101/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2243/2018.
1.702,63
01/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/11899; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.702,63
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2018
Astor Staudt - 71247
1.702,63
TOTAL
1.702,63
1.702,63
1.702,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
