Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 103/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2246/2018.
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354,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 103/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2246/2018.
354,82
01/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
354,82
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2018
A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 74480
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
