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Exercício: 2018
Nome do Credor: PROMEDI DSTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4252	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILIT. PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 104/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2247/2018.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 104/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2247/2018.	230,00
09/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		230,00
23/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2018 PROMEDI DSTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74482			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00