Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 105/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº2248/2018.
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47,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E ACADEMIA DE SAÚDE DA SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2018, CONTRATO Nº 105/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº2248/2018.
47,40
01/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/2494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
47,40
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2018
MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA EPP - 74481
47,40
TOTAL
47,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
