| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E, E SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017, CONTRATO Nº 68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2251/2018. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E, E SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017, CONTRATO Nº 68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2251/2018. | 600,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme DANFE Nº 4/64410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 510,00 | ||
| 17/07/2018 | ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ANEXO | -90,00 | ||
| 19/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2018 - REF. JUNHO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
