Nome do Credor: POLO MAQUINAS COMPREENSORES E LAVAJATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4299
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 GAXETA, 3 RETENTOR PISTÃO, 1 RETENTOR, 1 FILTRO 1/2, 20 MANGA ½" 01 TRAMA, 2 TERMINAL 1/2 PARA CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA, PATRIMONIO Nº 4599, UTILIZADA PELA RAMPA DE LAVAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2253/2018.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
Valor Empenhado referente a: 3 GAXETA, 3 RETENTOR PISTÃO, 1 RETENTOR, 1 FILTRO 1/2, 20 MANGA ½" 01 TRAMA, 2 TERMINAL 1/2 PARA CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA, PATRIMONIO Nº 4599, UTILIZADA PELA RAMPA DE LAVAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2253/2018.
980,00
17/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/11757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
980,00
TOTAL
980,00
980,00
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SALDO A PAGAR
980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.