Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4306
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TONER COMPATIVEL SPC 232 - AMARELO, 1 TONER COMPATIVEL SPC 232 - PRETO PARA A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2260/2018.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TONER COMPATIVEL SPC 232 - AMARELO, 1 TONER COMPATIVEL SPC 232 - PRETO PARA A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2260/2018.
600,00
02/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/35362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
