4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 NOTEBOOK PARA ESF I DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO E RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2261/2018.
0,00
5.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
Valor Empenhado referente a: 2 NOTEBOOK PARA ESF I DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO E RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2261/2018.
5.960,00
17/07/2018
Conforme DANFE Nº 890/20140353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.980,00
25/07/2018
Conforme DANFE Nº 890/20279092; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.980,00
02/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2018 - REF. JULHO/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640
2.980,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2018 - REF. AGOSTO/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640
2.980,00
TOTAL
5.960,00
5.960,00
5.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.