MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/07/2018, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE CLINICAS, E SERVIDORA DO PIM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/07/2018, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE CLINICAS, E SERVIDORA DO PIM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2018.
250,00
11/07/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2018
VOLNEI DEPCKE - 14923
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
