Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4324
Data de lançamento:
11/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT JUNTA, 1 MOLA TAMPA PARTIDA, 1 MOLA PARTIDA PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE FOLHAS À GASOLINA UTILIZADO PARA A LIMPEZA DA PRAÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2276/2018.
0,00
163,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 KIT JUNTA, 1 MOLA TAMPA PARTIDA, 1 MOLA PARTIDA PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE FOLHAS À GASOLINA UTILIZADO PARA A LIMPEZA DA PRAÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2276/2018.
163,00
17/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/2073; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
163,00
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2018
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425
163,00
TOTAL
163,00
163,00
163,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
