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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIOPARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2278/2018. 0,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIOPARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2278/2018. 118,00
18/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/14158; EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, BUSCAR PEÇAS, NO DIA 13/07/2018. 118,00
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2018 LOJAS BECKER LTDA - 72604 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.