MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2310/2018.
0,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2310/2018.
256,00
30/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº U/65582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
256,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2018
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 9601
256,00
TOTAL
256,00
256,00
256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.