MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 18 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE MORADOR DA LOCALIDADE DA VOLTA GRANDE NECESSITA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE 3 VEZES POR SEMANA PARA IDA A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25, 27 e 28/06 E 02, 04, 06, 09, 11 e 13/07/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2018.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
Valor Empenhado referente a: 18 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE MORADOR DA LOCALIDADE DA VOLTA GRANDE NECESSITA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE 3 VEZES POR SEMANA PARA IDA A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25, 27 e 28/06 E 02, 04, 06, 09, 11 e 13/07/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2318/2018.
180,00
23/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/18971; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
180,00
02/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2018
DEONIR SEVERO LEITE - 31267
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.