Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4372
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS ESF, LICITADO PELA CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2319/2018.
0,00
5.456,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS ESF, LICITADO PELA CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2319/2018.
5.456,80
30/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/8967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
5.176,80
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4372/2018 - REF. AGOSTO/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
5.176,80
03/12/2018
ESTORNO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, MEMORANDO ANEXO.
-280,00
TOTAL
5.176,80
5.176,80
5.176,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
