Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017, CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A, CFE. PE Nº01/2018, CONTRATO Nº 89/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2018.
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4.873,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017, CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A, CFE. PE Nº01/2018, CONTRATO Nº 89/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2018.
4.873,99
31/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/2892; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.873,99
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
4.873,99
TOTAL
4.873,99
4.873,99
4.873,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
