Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017, CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A E, CFE. PE Nº01/2018, CONTRATO Nº89/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2344/2018.
0,00
1.465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017, CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A E, CFE. PE Nº01/2018, CONTRATO Nº89/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2344/2018.
1.465,00
31/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/2893; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.465,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
1.465,00
TOTAL
1.465,00
1.465,00
1.465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.