Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4411
Data de lançamento:
16/07/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPRA DE METERIAIS PARA USO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2352/2018.
0,00
6.510,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
Valor Empenhado referente a: COMPRA DE METERIAIS PARA USO AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2352/2018.
6.510,97
02/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/8969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.646,97
02/08/2018
ESTORNO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SASUDE, CFE. MEMORANDO ANEXO
-3.864,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
2.646,97
TOTAL
2.646,97
2.646,97
2.646,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
