| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: ISX 1622, IWM 8276, IWQ 5315, IPN 3200, ISX 0403, IWO 6110, IWQ 5572, IPN 3214, IPJ 4873 E IWA 6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2018. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 10 SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: ISX 1622, IWM 8276, IWQ 5315, IPN 3200, ISX 0403, IWO 6110, IWQ 5572, IPN 3214, IPJ 4873 E IWA 6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2018. | 500,00 | ||
| 23/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
