Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO MICROÔNIBUS IWQ-5572, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº124/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2360/2018.
0,00
427,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO MICROÔNIBUS IWQ-5572, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº124/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2360/2018.
427,65
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
253,35
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
174,30
TOTAL
427,65
427,65
0,00
SALDO A PAGAR
427,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
