| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2361/2018. | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2361/2018. | 516,00 | ||
| 15/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 516,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2018 GRAFICA RODAN LTDA - 74126 | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
