Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2361/2018.
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516,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2361/2018.
516,00
15/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
516,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2018
GRAFICA RODAN LTDA - 74126
516,00
TOTAL
516,00
516,00
516,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.