Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2362/2018.
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920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 113/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2362/2018.
920,00
20/08/2018
Conforme DANFE Nº 2/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
920,00
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2018
GRAFICA RODAN LTDA - 74126
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.