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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BAST

Dados do Empenho

Número do empenho:	4431	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2018, CONTRATO Nº 115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2367/2018.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2018, CONTRATO Nº 115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2367/2018.	360,00
20/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/1392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		360,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2018 ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BASTOS EIRELI ME - 74524			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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