Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2369/2018.
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360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA O EXERCICIO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2369/2018.
360,00
15/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº T/1390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
360,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2018
ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BASTOS EIRELI ME - 74524
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.