Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2370/2018.
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1.822,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2370/2018.
1.822,50
15/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº T/1394; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.822,50
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018
ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BASTOS EIRELI ME - 74524
1.822,50
TOTAL
1.822,50
1.822,50
1.822,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
