| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BAST |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2370/2018. | 1.822,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA EXERCICIO/2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2370/2018. | 1.822,50 | ||
| 15/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1394; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.822,50 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BASTOS EIRELI ME - 74524 | 1.822,50 | ||
| TOTAL | 1.822,50 | 1.822,50 | 1.822,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
