Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 COLA DE SAPATEIRO, 30 GRAMAS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2400/2018. |
0,00 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 COLA DE SAPATEIRO, 30 GRAMAS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2400/2018. |
59,40 |
|
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| 20/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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59,40 |
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| TOTAL |
59,40 |
59,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
