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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BAST

Dados do Empenho

Número do empenho:	4470	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2404/2018.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº32/2018, CONTRATO Nº115/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2404/2018.	270,00
20/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/1393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
30/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2018 ALBETEC COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA BASTOS EIRELI ME - 74524			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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