Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2413/2018.
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390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANO/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2413/2018.
390,00
19/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/918; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
390,00
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2018
MARCELO SIMONE-ME - 74520
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.