Nome do Credor: SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
458
Data de lançamento:
05/02/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRAS FD-9, DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE ATE A CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº165/2018.
0,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRAS FD-9, DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE ATE A CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº165/2018.
297,00
26/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
297,00
01/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2018
SARTORI E SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA - 73071
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal