Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 04/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CUROSO SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS; E LICITACON, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº49/2018.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 04/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CUROSO SOBRE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS; E LICITACON, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº49/2018.
280,00
19/07/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
280,00
26/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2018
EDERSON MORAES - 74393
280,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-213,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-213,00
10/08/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-213,00
TOTAL
67,00
67,00
67,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.