Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2421/2018.
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958,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2421/2018.
958,00
27/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
958,00
TOTAL
958,00
958,00
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SALDO A PAGAR
958,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.