| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO SIMONE-ME |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2421/2018. | 958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/07/2018 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SMOPT PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018, CONTRATO Nº 114/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2421/2018. | 958,00 | ||
| 27/09/2018 | Conforme DANFE Nº 001/917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 | 958,00 | ||
| TOTAL | 958,00 | 958,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 958,00 | |||
