Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4650 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 250 VIÉS PARA ACABAMENTO NA COR XADREZ PARA ARTESANATO DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2431/2018. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 250 VIÉS PARA ACABAMENTO NA COR XADREZ PARA ARTESANATO DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2431/2018. |
200,00 |
|
|
31/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
200,00 |
|
15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.