Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4782 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. |
0,00 |
1.260,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. |
1.260,56 |
|
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| 24/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/13121; 1/13144; 1/13123; 1/13220; 1/13230; 1/13269; 1/13250; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.260,56 |
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| TOTAL |
1.260,56 |
1.260,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
