Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018, CONTRATO Nº132/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2525/2018.
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1.162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018, CONTRATO Nº132/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2525/2018.
1.162,00
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.162,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
1.162,00
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
1.162,00
15/08/2018
despesa paga com conta indevida
-1.162,00
TOTAL
1.162,00
1.162,00
1.162,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.