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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2560/2018.	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE ALPESTRE ATÉ A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2560/2018.	660,00
08/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/2087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		660,00
TOTAL		660,00	660,00	0,00
SALDO A PAGAR				660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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