Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDEMAR NOSKOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4837 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2578/2018. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
Valor Empenhado referente a:1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2578/2018. |
525,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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525,00 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4837/2018
VALDEMAR NOSKOSKI - 41289 |
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
