MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 25x35 CM CAIXA PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2584/2018.
0,00
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
Valor Empenhado referente a: 2 SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 25x35 CM CAIXA PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2584/2018.
79,80
31/07/2018
Conforme DANFE Nº 0/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
79,80
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2018
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975
79,80
TOTAL
79,80
79,80
79,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
